Administrateur Des Ventes
CDI
Amd corporate recrute pour un de ces clients industriels un Administrateur des Ventes.
Il aura pour missions :
• Atteindre les objectifs de chiffre d’affaires, marge et recouvrement du portefeuille clients comptant
• Enregistrer les commandes internes à recevoir par mails et les bons de commandes des clients formels, suivre le circuit de validation du responsable commercial, chef des ventes, chef du département commercial, Directeur Financier et responsable d’usine dans un délai de 24 H date de réception de la commande
• Etablir toutes les factures commerciales et traites en début de chaque semaine les soumettre à la validation du responsable commercial, chef des ventes, chef du Département, contrôleur de gestion et les mettre à la disposition de l’assistante de Direction par cahier de transmission dans un délai de 72 H pour la distribution
• Assurer un bon classement des documents, des factures par ordre chronologique et des bons de commandes clients par ordre alphabétique
• Etablir les fiches articles les faire valider par les tous les signataires et les transmettre au contrôleur de gestion pour enregistrement dans la gestion commerciale
• Respecter et appliquer les conditions générales de vente et la procédure d’octroi de crédit
• Participer avec l’équipe commerciale à la veille concurrentielle
• Tenir le tableau de suivi du retour des acquis et classer tous les dossiers export (proforma, facture, déclaration, certificat d’origine….
• Etablir les factures proforma, l’état de commande de clients spécifique, saisir des courriers, … à la demande de la hiérarchie
• Être responsable des ventes aux clients comptant :
• L’ADV doit s’assurer de la disponibilité des articles en stock dans son magasin.
• L’acquittement du bordereau de livraison valorisé établie par l’ADV fait office de revue de contrat.
Établir le BL-Facture valorisé dans le système L 1000 intégrale suivant les besoins exprimés par le client.
En cas de règlement par espèces, l’ADV encaisse le montant dû, et appose le cachet « PAYE » sur les différents exemplaires.
En cas de règlement par chèque, l’ADV doit s’assurer de la conformité du chèque, inscrire les références du chèque sur le BL-Facture et apposer le cachet « PAYE » sur les différents exemplaires.
Signer le BL-Facture, le faire signer par le client, conserver l’exemplaire rose pour son classement et transmettre au client les exemplaires blanc et vert pour livraison.
• En fin de journée l’ADV doit
Etablir dans le système L 1000 intégrale une facture regroupant tous les BL-Factures émis dans la journée et comportant la mention « LIVRE ».
Effectuer le versement au niveau de la caisse principale sur la base de la facture globale et des BL-Factures verts.
La caissière principale lui délivre un reçu correspondant au montant versé et décharge la facture avec la mention « PAYE ».
L’ADV classe la facture, le reçu ainsi que les BL-Factures pour le suivi et la traçabilité des ventes.
• L’ADV doit s’assure de la disponibilité des articles en stock dans le magasin de produits finis ; en cas de rupture intègre ses besoins dans le planning de production sur la base du support dédié à cet effet.
A une fréquence hebdomadaire, il émet ses besoins d’approvisionnement sur la base du bordereau de mouvements internes, le valide et le transmet au magasinier de produits finis plastiques.
A la réception des produits il valide le bordereau de transfert de stocks émis par le magasinier de produits finis, après validation par l’aide magasinier et garde une copie pour son classement.
• L’ADV ne doit disposer en caisse de somme supérieure à 200 000F CFA, au-delà de ce montant, il se doit de conserver les encaissements dans le coffre mis à sa disposition.
Les ventes s’effectueront :
Du lundi au jeudi
• De 8H 00mn à 12H 30mn et de 14H 00 mn à 17H 00mn.
Le vendredi
• De 8H 00mn à 13H 30mn et de 15H 00mn à 17H 00mn
A partir de 17H 00 mn l’ADV procède à la facturation et au versement des recettes journalières à la caisse principale.
Pour les ventes autorisées le Samedi, l’ADV devra conserver les encaissements dans le coffre mis à sa disposition et effectuer le lundi matin le versement à la caisse principale.
• En cas de réclamation, l’ADV s’assure de la recevabilité de la réclamation client conformément aux conditions générales de vente.
• L’ADV renseigne le bon de retour client et le transmet au service qualité.
• Le service qualité réceptionne les produits en présence du client.
• Le bouclage des réclamations devra se faire dans les 48 heures par le service qualité après retour du produit.
Moyens mis à disposition
Ordinateur et imprimante
Internet et messagerie électronique
Téléphone
• Profil requis
Bac +3 ou Bac + 4 en commerce ou finances
Connaissance technique de la branche d’activité (produits, marché, concurrence, clientèle etc. …)
Connaissance technique de la vente (méthode)
Connaissance technique de gestion et d’économie
Qualités
• Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées
• Dynamisme, réactivité et prise d’initiative
• Ecoute et respect des différents interlocuteurs
• Maîtrise du back office
• Bonne maîtrise de Microsoft office- Sage