Domaine : Finance/Gestion Support
Structure: DFC/CGBU
Missions
Rattaché hiérarchiquement au chef de service, le contrôleur de gestion est son principal appui et a comme missions principales
Contribuer au cycle de gestion de la BU (budget, clôture, reporting)
Analyser, maîtriser et challenger les résultats de la BU
Mener diverses analyses ponctuelles à la demande de sa hiérarchie
Activités principales:
Contribuer au cycle de gestion de la BU (budget, clôture, reporting)
Participer à l’élaboration du budget, du budget update et de la prévision de fin d’année (des fichiers de
calcul jusqu’au ppt de restitution) sur les principaux postes de la BU en lien avec le management de la
BU.
Analyser les remontées budgétaires émanant des opérationnels notamment au titre des frais de
fonctionnement
Contribuer à la clôture mensuelle sur sa BU :
Anticiper les résultats du mois sur les principaux postes de la BU
Remonter les éventuelles provisions ad hoc au département CGE qui assure l’interface avec la
comptabilité.
Produire les reporting mensuels :
Flash (synthèse des résultats du mois explicitant les principales variations Yoy et vs référence
budgétaire) Business review (document plus complet retraçant les performances de la BU sur le mois).
Contribuer à l’établissement du business P&L trimestriel.
Analyser, maîtriser et challenger les résultats de la BU
Assurer l’exécution et le suivi budgétaire de la BU :
Valider les DA (vérification de la correcte imputation analytique)
Alerter en cas d’écart significatif vs budget
S’assurer de l’atteinte des objectifs de la BU et aider au pilotage des plans d’actions associés.
Mener des études ponctuelles permettant d’éclairer les problématiques de la BU.
Veiller à la pertinence de la structure analytique de la BU en lien avec le costing et le business P&L.
Relations fonctionnelles: Manager de BU et ses différents départements
Compétences requises :
Analyse de la performance Niveau 3
Business Plan et rentabilité de projet Niveau 3
Compréhension du business Niveau 3
Esprit analytique Niveau 3
Esprit de synthèse Niveau 3
Expertise comptable et Financière Niveau 3
Rigueur et fiabilité Niveau 3
Formation souhaitée: bac +4/5, Grandes Ecoles : Finances / Compta / Controlling ou Ingénieurs
Expériences antérieures : Une première expérience dans le domaine comptabilité / contrôle de gestion